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季度上預(yù)交的企業(yè)所得稅咱核算？年終又咱核算？

84785023| 提問時間：2018 12/06 13:53
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好，季度預(yù)交企業(yè)所得稅=利潤總額本年累計*適用稅率-以前季度預(yù)繳稅額 年終匯算清繳應(yīng)補(bǔ)稅額=應(yīng)納稅額所得額*稅率-4個季度預(yù)交企業(yè)所得稅金額
2018 12/06 13:53
84785023
2018 12/06 13:57
預(yù)交的會計憑證咱做
鄒老師
2018 12/06 13:58
你好 借；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅 貸；銀行存款
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