問(wèn)題已解決

老師，我九月工資給員工多扣稅了，給員工多扣繳的稅款在10月份的工資中我給返還了，返不的部分直接在工資中沖減了上個(gè)月多計(jì)提的個(gè)稅，但是有一個(gè)員工離職了，我無(wú)法把多扣的稅返還給他，請(qǐng)問(wèn)老師我這部分賬務(wù)該如何處理？請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在要調(diào)整的話是直接反做當(dāng)初的賬嗎？能不能借：應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)稅 負(fù)數(shù) 借：生產(chǎn)成本-直接人工 負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù)？還是應(yīng)計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入或是其他應(yīng)該怎么做？

84784997| 提問(wèn)時(shí)間：2018 12/05 16:47
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué) 你好 如果金額不大的話 可以直接沖減工資成本 借：應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)稅 負(fù)數(shù) 借：生產(chǎn)成本-直接人工 負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù)
2018 12/05 16:50
84784997
2018 12/05 16:53
哦～也就是我寫(xiě)的分錄是對(duì)的，是吧老師？
bamboo老師
2018 12/05 16:55
對(duì)的 你的分錄是正確的
84784997
2018 12/05 16:58
好的，謝謝老師
bamboo老師
2018 12/05 17:01
不用謝 滿意請(qǐng)給五星好評(píng) 祝你工作順利
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