問(wèn)題已解決

老師，你好，我們2018年變更稅率之前客戶(hù)是按合同的17%付款，現(xiàn)在我們開(kāi)票只能按16%開(kāi)，客戶(hù)讓我們給退回1%的款，這應(yīng)該怎么處理？

84785028| 提問(wèn)時(shí)間：2018 11/30 19:21
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Shirley老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA
客戶(hù)付款時(shí)你們?nèi)绾巫龅臅?huì)計(jì)處理？確認(rèn)收入了嗎？
2018 11/30 19:30
84785028
2018 11/30 19:31
確定了
84785028
2018 11/30 19:33
確定了應(yīng)該怎么處理？沒(méi)確定又應(yīng)該怎么處理？麻煩老師都給我說(shuō)下
Shirley老師
2018 11/30 19:35
也按照17%繳納了銷(xiāo)項(xiàng)稅嗎？ 如果繳納了，退回1%款計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出
84785028
2018 11/30 19:38
我們還沒(méi)繳稅呢，現(xiàn)在是給客戶(hù)按16%開(kāi)票，客戶(hù)要我們退回1%的款，我們應(yīng)該退嗎？
Shirley老師
2018 11/30 19:45
沒(méi)繳稅，1%應(yīng)該退給客戶(hù)； 你公司繳稅時(shí)承擔(dān)16%的稅，而對(duì)方公司給了你17%的稅，那1%需要退給對(duì)方
84785028
2018 11/30 19:47
退的話是從基本戶(hù)退嗎？
Shirley老師
2018 11/30 19:53
基本戶(hù)退可以或?qū)Ψ酱蚩畹侥膫€(gè)賬戶(hù)從那個(gè)賬戶(hù)退給他
84785028
2018 11/30 19:56
用途寫(xiě)退稅款嗎？
Shirley老師
2018 11/30 20:12
寫(xiě)往來(lái)款就可以了
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