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一筆業(yè)務(wù)60萬元,分兩次付款,10月發(fā)貨時對方,收到貨款36萬,11月對方貨物驗收合格開具發(fā)票,36萬,并全額確確認(rèn)收入。如何申報增值稅

84785032| 提问时间:2018 11/23 18:21
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
按你開發(fā)票的確認(rèn)收入,按開票金額報稅
2018 11/23 18:25
84785032
2018 11/23 18:28
發(fā)票開了36萬,可是收入是應(yīng)該全額確認(rèn)因為貨物已經(jīng)全部發(fā)出。報稅需要做為開票收入嗎
84785032
2018 11/23 18:29
發(fā)票開了36萬,可是收入是應(yīng)該全額確認(rèn)因為貨物已經(jīng)全部發(fā)出。報稅需要做未開票收入嗎
郭老師
2018 11/23 18:29
你好,最好按你發(fā)票的確認(rèn)收入,有學(xué)員反應(yīng)無票收入是負數(shù)會鎖盤的
84785032
2018 11/23 18:31
可是稅法上要求納稅義務(wù)時間就是發(fā)貨后啊。
郭老師
2018 11/23 18:34
你好,是的,實際操作的時候可以按你開發(fā)票的確認(rèn)收入
84785032
2018 11/23 18:35
那被稅務(wù)查到不合法怎么辦呢
郭老師
2018 11/23 18:38
你好,一般沒有查到這個不合法的,你下月就開了隔一個月沒問題,如果怕這個你可以做無票收入,或許你那邊稅務(wù)局不鎖盤,只是建議
84785032
2018 11/23 18:41
因為我們公司賣的設(shè)備是大件,一臺30多萬,收款期比較長,可能會跨一年才收到尾款,但是怕稅務(wù)局說漏稅,請問報稅做無票收入那帳如何做分錄呢?
郭老師
2018 11/23 18:44
你好,借銀存 應(yīng)收貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費,和有發(fā)票的一樣做賬
84785032
2018 11/23 18:46
噢,謝謝。那這樣做了,第二年我們又開24萬的發(fā)票,但是之前就開了無票收入報增值稅了,請問這次開發(fā)票如何報稅呢?又如何做帳呢
郭老師
2018 11/23 18:47
你好,紅沖無票收入,然后做發(fā)票的
84785032
2018 11/23 18:51
請問如何做分錄呢?
郭老師
2018 11/23 18:55
你好,借應(yīng)收負數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)應(yīng)交稅費負數(shù)借應(yīng)收貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費
84785032
2018 11/23 18:57
謝謝您,那請問做了分錄后如何申報增值稅呢?
郭老師
2018 11/23 18:58
你好,無票收入是負數(shù),開發(fā)票的正常填寫
84785032
2018 11/23 18:59
好的,謝謝您
郭老師
2018 11/23 19:01
你好,不用客氣的
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