问题已解决

老師請教個問題,公司借調(diào)外單位人員在我公司工作三個月,然后又調(diào)回原單位,在我公司任職這三個月由我公司承擔(dān)社保及工資,由于把社保轉(zhuǎn)到我單位比較麻煩,公司決定社保費(fèi)用由我公司打回原任職單位,由她們繳納社保,工資由我單位發(fā)放,這個分錄該怎么做?

84784970| 提问时间:2018 11/14 23:24
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暖暖老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
您好!社保由他們代扣代繳罷了,做到其他應(yīng)付款就可以,工資按本單位員工核算。
2018 11/15 06:19
84784970
2018 11/15 09:08
單位部分可以做借:管理費(fèi)用――社保 貸其他應(yīng)付――社保,那個人部分怎么做???
暖暖老師
2018 11/15 09:10
借:其他應(yīng)收款 貸現(xiàn)金 銀行 收回來做相反分錄
84784970
2018 11/15 09:13
老師,我的意思是個人承擔(dān)的社保,不是也要打入對方賬戶嗎?這個分錄怎么做啊?
暖暖老師
2018 11/15 09:14
借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
84784970
2018 11/15 09:34
老師麻煩您寫一下完整的分錄好嗎?在此謝謝你了
暖暖老師
2018 11/15 09:38
您好,上邊已經(jīng)說的很清楚了
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