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請問款項打過來了但沒有開票怎么辦
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你好，今后會開具發(fā)票嗎
2018 11/09 20:50
84784976 
2018 11/09 20:55
去年12月收到2590.這個月開了2880
鄒老師 
2018 11/09 20:56
你好
收款 借；銀行存款 貸；預收賬款 2590
開具發(fā)票 借；預收賬款 2880 貸；主營業(yè)務收入 應交稅費
84784976
2018 11/09 21:15
去年我做了借：銀行存款，貸：應收賬款，現在怎么弄
鄒老師
2018 11/09 21:16
你好，如果沒有設置預收賬款的單位，預收款項計入 貸方應收賬款也是可以的
84784976
2018 11/09 21:17
那現在余額一直在貸方了
鄒老師
2018 11/09 21:21
你好，開具發(fā)票就這樣做分錄
借；應收賬款 2880 貸；主營業(yè)務收入 應交稅費
這樣應收賬款應當是借方余額 290才是的
84784976
2018 11/09 21:22
如果再打錢過來就又是在貸方了
鄒老師
2018 11/09 21:24
你好，是的，計入應收賬款貸方，如果余額在貸方說明是多收了，也就是有預收賬款
這樣賬實也是相符的
84784976
2018 11/09 21:25
那不用去改吧
鄒老師
2018 11/09 21:25
你好，是的，可以不用修改，預收款項就計入應收賬款貸方核算
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