问题已解决

比如購入的物料里有屬于固定資產(chǎn)和低值易耗品的東西,那入賬的時候怎么處理呢。 倉庫的入庫里入的是類別又是設備配件,有些當月也會領出。 那如果我入賬入固定資產(chǎn)的話,原材料結(jié)存里的數(shù)又不對,如果不入資產(chǎn)的話,好像也不行,要怎樣處理。

84784970| 提问时间:2018 11/08 16:12
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宋生老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務師/中級會計師
你屬于固定資產(chǎn)的做固定資產(chǎn),屬于低耗品的計入原材料-低耗品 然后領用原材料
2018 11/08 16:13
84784970
2018 11/08 16:18
原材料的結(jié)存數(shù)還是對不上
宋生老師
2018 11/08 16:19
你好!為什么會對不上呢
84784970
2018 11/08 16:33
比如 入庫的5000元里有2000元是屬于固定資產(chǎn)的,但入庫的類別是設備配件,出庫出了1000元設備配件。。那原材料的設備配件結(jié)存1000元。 如果將2000元入了固定資產(chǎn),出庫又了1000元設備配件,那原材料的設配配件的結(jié)存數(shù)就對不啊。 然后原材料的總結(jié)存數(shù)也對不上。
宋生老師
2018 11/08 16:36
您好!你5000里面有2000是固定資產(chǎn)。那么直接就入2000做固定資產(chǎn)。 然后剩下的3000,領用到哪里就做對應科目就好了
84784970
2018 11/08 16:41
老師麻煩你再看下我前面的問題,2000元如果都入了固定資產(chǎn)。。 但我原材料的里的設備配件2000元不就等于沒入庫, 但出庫的設備配件又出庫了,那這樣的話,原材料里的設備配件類結(jié)存數(shù)不就對不上嗎。 我們是手工出入庫表,再做進系統(tǒng) 的。
宋生老師
2018 11/08 16:44
您好!呃,是這樣,你2000入固定資產(chǎn),是沒入庫,那你原材料只要入庫3000就可以了。你出庫的時候,就出3000就好了。這樣就能對上了。 你也可以,先把5000全部入庫,然后領出庫入2000入固定資產(chǎn)。剩下的再領用,再做出庫。
84784970
2018 11/08 16:49
倉庫是不分的,全都入庫。。就是入在設備配件里,那我們看價值高的是固定資產(chǎn)就要做固定資產(chǎn),但表里的出入庫是原材料。。數(shù)就不平啊。
宋生老師
2018 11/08 16:54
您好!這個是你們自己不規(guī)范了。你們自己要先規(guī)范才能清楚。不然是會不平的。
84784970
2018 11/08 16:59
要怎么規(guī)范?老師,屬于固定資產(chǎn)的不要入庫嗎。只做單。
宋生老師
2018 11/08 17:36
這個最好是入庫的時候就進行明細分類,按照類別分好,統(tǒng)計好數(shù)量,然后領用的時候再減去領用的就可以了,領用就用出庫單或者領料單之類的 固定資產(chǎn)不用入庫,直接計入固定資產(chǎn)就可以了
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