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2016年預(yù)提費(fèi)用提多了,現(xiàn)在預(yù)提費(fèi)用那里掛著一大筆款項(xiàng)怎么處理?以前會(huì)計(jì)做的分錄是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:預(yù)提費(fèi)用
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你好,借預(yù)提費(fèi)用(但是現(xiàn)在沒(méi)有這個(gè)科目了,怎么會(huì)在這里?) 貸以前年度損益調(diào)整
2018 10/31 14:29
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2018 10/31 14:34
是啊,所以才奇怪。那老師這樣調(diào)整的話對(duì)2018年匯算清繳有什么影響嗎?
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徐阿富老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2018 10/31 14:35
你好,這樣調(diào)對(duì)18年沒(méi)有影響,但是以前年度16年有風(fēng)險(xiǎn)
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2018 10/31 14:50
還有老師我想再問(wèn)你。公司2016年打官司輸了,勞動(dòng)糾紛來(lái)的。沒(méi)有什么票據(jù),被判付款。以前會(huì)計(jì)做的分錄借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款。這個(gè)又要怎么處理
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徐阿富老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2018 10/31 14:56
你好,可以憑判決書(shū),做借以前年度損益調(diào)整,貸其他應(yīng)收款 。
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2018 10/31 15:13
那老師,2018年的匯算清繳不用做什么處理是吧?
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徐阿富老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2018 10/31 15:15
你好,做到以前年度損益調(diào)整了,就和2018年沒(méi)有關(guān)系了,不用處理
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