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問(wèn)題已解決
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,我們是汽車(chē)銷(xiāo)售公司,之前廠家給我們公司開(kāi)了發(fā)票,然后我們已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在廠家有個(gè)有個(gè)政策就是給我了我們公司有銷(xiāo)售折讓?zhuān)缓髲S家要求我們給他們開(kāi)一個(gè)紅字發(fā)票信息表,品目叫機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售折讓?zhuān)t字發(fā)票信息表開(kāi)完了,購(gòu)貨方和銷(xiāo)售方分別要做些什么處理呢?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答1、購(gòu)買(mǎi)方:
借:銀行存款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額
2、銷(xiāo)售方:
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額
貸:銀行存款
2018 10/27 14:02
84785020
2018 10/27 14:07
就是開(kāi)票這方面,沖稅這個(gè)怎么處理
方亮老師
2018 10/27 14:11
老師沒(méi)有理解您說(shuō)的意思,請(qǐng)您重新描述一下。
84785020
2018 10/27 14:15
分錄這方面我沒(méi)問(wèn)題,只是開(kāi)票實(shí)際操作方面,將前面已抵扣的稅要通過(guò)開(kāi)票這種程序才可以沖掉
方亮老師
2018 10/27 14:19
您是指購(gòu)買(mǎi)方和銷(xiāo)售方申報(bào)表的填寫(xiě)嗎?
84785020
2018 10/27 14:20
購(gòu)貨方已經(jīng)填開(kāi)了紅字發(fā)票信息表,銷(xiāo)貨方就可以開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票了?開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票該怎么開(kāi)呢?購(gòu)貨方要怎么處理,才能直接將前面已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅減少?正常的開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票是要能對(duì)應(yīng)以前開(kāi)的銷(xiāo)售發(fā)票,但是我們這個(gè)是幾批車(chē)的銷(xiāo)售折讓?zhuān)荒軐?duì)應(yīng)某一張發(fā)票開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票
方亮老師
2018 10/27 14:28
1、是的。
2、把您的郵箱告訴老師,老師給您發(fā)送詳細(xì)的操作步驟。
3、根據(jù)紅字信息表注明的稅額填入附表二的紅字專(zhuān)用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額欄即可將前面已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅減少。
4、負(fù)數(shù)發(fā)票開(kāi)具時(shí)必須對(duì)應(yīng)以前開(kāi)具的藍(lán)字發(fā)票。
84785020
2018 10/27 14:30
31309931@qq.com 謝謝老師
84785020
2018 10/27 14:32
但是已經(jīng)搞不清楚這批折讓是以前開(kāi)的哪些藍(lán)字發(fā)票,怎么處理呢?
方亮老師
2018 10/27 14:32
已發(fā)送。祝您工作愉快!
84785020
2018 10/28 19:56
老師我沒(méi)有收到郵件
84785020
2018 10/28 19:58
572151561@qq.com你發(fā)這個(gè)吧
方亮老師
2018 10/28 20:23
1、隨便挑選一張藍(lán)字發(fā)票即可。
2、已發(fā)送。
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