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調(diào)撥存貨給分公司，開了銷售稅票，入其他業(yè)務(wù)收入和成本，現(xiàn)在合并報表，申報所得稅，是否要調(diào)減這一部分的收入和成本呢
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是的要抵銷這部分的收入和成本
2018 10/24 17:24
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老師，您好。我司總公司在廣東，分公司在浙江，流轉(zhuǎn)稅各種單獨申報，企業(yè)所得稅是匯總申報，電稅務(wù)局網(wǎng)也有備案，但二季度分公司有收入（是總公司賣貨給分公司轉(zhuǎn)賣客戶，利潤留在了分公司。今年我們都是虧損狀態(tài)，二季度沒沒合并報表申報，現(xiàn)在第三期再合并申報？還是等明年匯算再申報？）
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