問(wèn)題已解決

我公司是做軟件開(kāi)發(fā)的，有跨境服務(wù)免稅），也有國(guó)內(nèi)服務(wù)，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出怎么做分錄

84785038| 提問(wèn)時(shí)間：2018 10/23 15:27
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文文老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
借：成本費(fèi)用類(lèi)科目 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2018 10/23 15:38
84785038
2018 10/23 15:40
跨境服務(wù)是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出記到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本可以嗎
文文老師
2018 10/23 15:43
跨境服務(wù)是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出記到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是合適的，可以
84785038
2018 10/23 15:49
如果將以前年度留底稅額轉(zhuǎn)出的話(huà)應(yīng)該怎么做分錄呢
文文老師
2018 10/23 15:53
留抵稅額不需要賬務(wù)處理
84785038
2018 10/23 15:57
但是報(bào)增值稅的時(shí)候把以前年度的留抵稅額轉(zhuǎn)出了，帳上應(yīng)該怎么做分錄呢
文文老師
2018 10/23 16:00
留抵稅會(huì)形成應(yīng)交增值稅是借方余額，正常銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)會(huì)沖抵借方余額
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