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酒店月餅收入如何做帳，申報(bào)表如何填報(bào)

84784962| 提問(wèn)時(shí)間：2018 10/18 09:45
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方亮老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師
你們單位是一般納稅還是小規(guī)模納稅人？季度不含稅收入是多少元？月餅收入開(kāi)具發(fā)票了嗎？如果已經(jīng)開(kāi)具發(fā)票開(kāi)具的是普通發(fā)票還是增值稅專用發(fā)票？
2018 10/18 09:47
84784962
2018 10/18 09:49
一般納稅人，開(kāi)了普通發(fā)票
84784962
2018 10/18 09:50
含稅收入達(dá)100
方亮老師
2018 10/18 09:51
填入附表一的開(kāi)具其他發(fā)票欄即可，分錄如下： 借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
84784962
2018 10/18 09:53
主表應(yīng)該在第一欄本月數(shù)生成100萬(wàn)是吧，
方亮老師
2018 10/18 09:55
是的。祝您工作愉快！
84784962
2018 10/18 10:12
企業(yè)所得稅這100萬(wàn)也要加上去
方亮老師
2018 10/18 10:13
需要加上的。祝您工作愉快！
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