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問(wèn)題已解決
購(gòu)買(mǎi)方，發(fā)票已認(rèn)證，已抵扣，現(xiàn)在我開(kāi)了紅字信息表，我會(huì)計(jì)分錄做：借：原材料（紅字）100 貸：銀行存款紅字（紅字）116 貸：應(yīng)交稅費(fèi)~進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出（藍(lán)字）16分錄對(duì)嗎？
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你好，你開(kāi)了紅字信息表，對(duì)方有開(kāi)具紅字發(fā)票嗎
2018 10/15 21:41
84785045 
2018 10/15 21:42
我開(kāi)了信息表給他們，然后他們開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票給我，也開(kāi)了正確的發(fā)票給我們了
84785045
2018 10/15 21:44
我就是不知道，我就是不知道收到負(fù)數(shù)發(fā)票我分錄那樣做對(duì)對(duì)不對(duì)，但是分錄那樣做，我看了帳是平的，確實(shí)要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
鄒老師 
2018 10/15 21:46
你好，負(fù)數(shù)發(fā)票是做進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)，而不是轉(zhuǎn)出
負(fù)數(shù)發(fā)票 借；應(yīng)付賬款等科目 貸；原材料 應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額） ，金額都是正數(shù)
正確的發(fā)票 借；原材料 應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸；應(yīng)付賬款等科目
84785045
2018 10/15 21:47
那我這個(gè)進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)認(rèn)證抵扣了哦，那怎么做分錄
84785045
2018 10/15 21:48
不用做緊張轉(zhuǎn)出嗎？
84785045
2018 10/15 21:48
不用做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？
鄒老師
2018 10/15 21:49
你好，購(gòu)進(jìn) 借；原材料 應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸；應(yīng)付賬款等科目
負(fù)數(shù)發(fā)票 借；應(yīng)付賬款等科目 貸；原材料 應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額） ，金額都是正數(shù)
正確的發(fā)票 借；原材料 應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸；應(yīng)付賬款等科目
整個(gè)過(guò)程是這樣做分錄
84785045
2018 10/15 21:49
因?yàn)槲疑陥?bào)表上面也做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了
鄒老師
2018 10/15 21:50
你好，負(fù)數(shù)發(fā)票是做進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)，而不是轉(zhuǎn)出
進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)與進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是兩碼事的
84785045
2018 10/15 21:51
那請(qǐng)問(wèn)我申報(bào)表一定要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出才給我申報(bào)，那么請(qǐng)問(wèn)我?guī)ど喜挥锰岈F(xiàn)對(duì)嗎？
84785045
2018 10/15 21:51
因?yàn)槲沂琴?gòu)買(mǎi)方
鄒老師
2018 10/15 21:53
你好，申報(bào)表應(yīng)當(dāng)是做進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)，而不是轉(zhuǎn)出的
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