問(wèn)題已解決

暫估，借原材料，貸，應(yīng)付暫估款！次月發(fā)票回來(lái)該怎么沖這個(gè)憑證

84785005| 提問(wèn)時(shí)間：2018 10/08 10:54
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辜老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
來(lái)票后，借：原材料 負(fù)數(shù)，貸，應(yīng)付暫估款 負(fù)數(shù) 借：借：原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 ，貸，應(yīng)付賬款
2018 10/08 10:55
84785005
2018 10/08 11:54
但是，老師！原材料在上個(gè)月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了啊？沖的時(shí)候還是沖原材料嗎？
辜老師
2018 10/08 11:55
要的，雖然結(jié)轉(zhuǎn)了，你這兩個(gè)分錄，原材料一正一負(fù)，是平的，不影響的
84785005
2018 10/08 14:34
我是這樣沖的，借，利潤(rùn)分配，貸應(yīng)付暫估款！這樣對(duì)么？
辜老師
2018 10/08 14:47
這個(gè)不影響未分配利潤(rùn)的，你這樣不對(duì)
84785005
2018 10/08 15:46
你好，老師！那么勞務(wù)費(fèi)暫估是，借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本_勞務(wù)費(fèi)，貸，應(yīng)付暫估款！沖暫估的時(shí)候也是負(fù)數(shù)按暫估的憑證來(lái)沖嗎
辜老師
2018 10/08 15:59
你這個(gè)勞務(wù)費(fèi)后續(xù)會(huì)有發(fā)票提供嗎
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