問(wèn)題已解決

公司是為小規(guī)模納稅人 乙公司**公司，公司向乙公司收取合同金額的15%管理費(fèi) ，乙公司以公司名義與A公司簽了一份20萬(wàn)元的設(shè)計(jì)費(fèi)用合同 ，現(xiàn)已項(xiàng)目完成，公司開(kāi)具設(shè)計(jì)費(fèi)用發(fā)票20萬(wàn)元，公司收到款后扣除15%的管理費(fèi)后余額劃給乙公司，乙公司不提供發(fā)票，怎么處理會(huì)計(jì)分錄？

84785015| 提問(wèn)時(shí)間：2018 09/25 15:47
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，建議劃給乙公司的款，編制臨時(shí)工工資表處理吧。付款時(shí)，借；其他應(yīng)收款-乙公司，貸；現(xiàn)金或者銀行存款，編制工資表后，借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：其他應(yīng)收款-乙公司。
2018 09/25 20:45
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