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貨已收，發(fā)票未開分錄怎么做
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你好 借；庫存商品或原材料 貸；應(yīng)付賬款-暫估
2018 09/18 14:50
84784947 
2018 09/18 14:51
是貨已收?？钜迅叮l(fā)票未到。
鄒老師 
2018 09/18 14:56
你好，發(fā)票未到，貨物到了就是需要做暫估入庫的
借；預(yù)付賬款 貸；銀行存款
借；庫存商品或原材料 貸；應(yīng)付賬款-暫估
84784947
2018 09/18 14:59
企業(yè)中途建賬，只在預(yù)付賬款哪里錄取了數(shù)據(jù)。然后銀行存款按截止點做的期初數(shù)據(jù)。請問正確的處理方式是怎樣的呢？
84784947
2018 09/18 14:59
內(nèi)賬
鄒老師
2018 09/18 15:02
你好，需要把上一年的期末余額作為今年期初余額，然后做今年分錄才是的
84784947
2018 09/18 15:04
以前內(nèi)賬沒人做，我才接手
84784947
2018 09/18 15:04
內(nèi)賬以前就一個出納記了點流水賬。
鄒老師
2018 09/18 15:04
你好，那需要把之前所有內(nèi)賬經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)補(bǔ)上才是的
84784947
2018 09/18 15:05
補(bǔ)起不太可能了，時間太久了，
84784947
2018 09/18 15:06
加上很多單據(jù)都不在了
鄒老師
2018 09/18 15:06
你好，那你就需要所有內(nèi)賬科目的期初余額才可以建賬的
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