問(wèn)題已解決

是6月份新辦企業(yè)工廠，6月份有預(yù)付的三個(gè)月的房租。做在預(yù)付賬款中，對(duì)方，沒(méi)開(kāi)發(fā)票？我們一直到八月份沒(méi)生產(chǎn)銷售，一直也沒(méi)有分?jǐn)偂?月份有銷售銷我可以一次分?jǐn)側(cè)齻€(gè)月的房租到制造費(fèi)用。

84784965| 提問(wèn)時(shí)間：2018 09/17 06:23
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！ 前兩個(gè)月房租可以記入管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)
2018 09/17 06:26
蔣飛老師
2018 09/17 06:27
分?jǐn)傄粋€(gè)月的房租到制造費(fèi)用，就可以了
84784965
2018 09/17 08:25
我考慮到匯算時(shí)也要把開(kāi)辦費(fèi)分到各明細(xì)中，所以我沒(méi)用開(kāi)辦費(fèi)科目。老師剛才的解答我可以不設(shè)置開(kāi)辦費(fèi)直接在管理費(fèi)用中設(shè)置明細(xì)稅目房租嗎？然后把6至8月份房租記管理費(fèi)用房租9月生產(chǎn)的就記入開(kāi)辦費(fèi)？2）房租中還有付給對(duì)方的管理費(fèi)我可以一起記入房租這個(gè)明細(xì)科目？不需要在分明細(xì)？
蔣飛老師
2018 09/17 09:52
你好！ 1..可以直接記入管理費(fèi)用-房租費(fèi)
蔣飛老師
2018 09/17 09:53
2.. 房租中還有付給對(duì)方的管理費(fèi)， 可以一起記入房租這個(gè)明細(xì)科目的
84784965
2018 09/17 11:03
1）對(duì)方現(xiàn)在票沒(méi)開(kāi)，我可以每月先分?jǐn)傎M(fèi)用？還是等票有了在分?jǐn)偂?）付錢(qián)我做的預(yù)付賬款對(duì)方抬頭，如果票沒(méi)收到我每月分?jǐn)偟臅?huì)計(jì)分錄怎么做。3）剛才我說(shuō)錯(cuò)了6到8沒(méi)生產(chǎn)我做管理費(fèi)房租，9月有生產(chǎn)了我就做制造費(fèi)用房租。
蔣飛老師
2018 09/17 11:27
你好！ 可以先分?jǐn)偟?/div>
蔣飛老師
2018 09/17 11:28
9月份記入制造費(fèi)用
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