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8月份報(bào)增值稅是1000然后去稅務(wù)局扣款扣了800。報(bào)附加稅的時(shí)候按1000報(bào)還是800報(bào)呢

84785024| 提問時(shí)間：2018 09/14 09:28
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
是因?yàn)槭裁丛蛏倮U了200元的增值稅呢？
2018 09/14 09:31
84785024
2018 09/14 09:31
7月申報(bào)的時(shí)候，認(rèn)證的發(fā)票少抵了一張200
84785024
2018 09/14 09:32
然后稅務(wù)局說8月申報(bào)完，去稅務(wù)局扣款。然后就減了200
張艷老師
2018 09/14 09:36
您公司8月份的實(shí)際應(yīng)納增值稅就是800了，您要按800為基數(shù)計(jì)算附加稅的申報(bào)。
84785024
2018 09/14 10:07
昨天申報(bào)的時(shí)候，系統(tǒng)自動(dòng)調(diào)出1000增值稅。我改成800可以唄？
張艷老師
2018 09/14 10:10
這個(gè)問題這樣解釋： 1、7月份的那個(gè)200元的發(fā)票，是認(rèn)證了只是沒有填寫進(jìn)申報(bào)表，對(duì)嗎？ 2、稅局的人說的是那個(gè)200元在8月份能再次填進(jìn)申報(bào)表進(jìn)行抵扣，是嗎？ 請(qǐng)您逐一解答
84785024
2018 09/14 10:15
1. 7月的是認(rèn)證完，未填進(jìn)申報(bào)表 2. 8月沒有填申報(bào)表了，只是扣款的時(shí)候，稅務(wù)局做了一個(gè)手續(xù)，直接把200扣了
張艷老師
2018 09/14 10:22
這個(gè)情況我還真沒遇到過，我這邊是認(rèn)證了不填入納稅申報(bào)表的話，就失去了抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的機(jī)會(huì)，是不能再次抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額了。 這個(gè)情況建議您咨詢一下專管員，因?yàn)楸驹律陥?bào)表顯示的應(yīng)納稅額是1000元，那么申報(bào)附加稅時(shí)，會(huì)按1000元的增值稅進(jìn)行申報(bào)比對(duì)的。 想您咨詢一下，您公司上月發(fā)生了可以延期抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的情形了，稅局才給您公司在這個(gè)月扣款200的嗎？還是其他原因？（目的是，掌握一下各地的稅局政策，更好地為其他學(xué)員答疑，謝謝您！?。?/div>
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