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收到供應(yīng)商退回多余貨款， 要怎么做賬啊

84784983| 提問時間：2018 08/02 09:48
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師
您之前的分錄是什么？可以反沖回來 比如 借：銀行存款 貸：預(yù)付賬款
2018 08/02 09:49
84784983
2018 08/02 09:53
收到供應(yīng)商退 款做的是 借銀行存款 貸應(yīng)收貨款 去年的賬 現(xiàn)在才 發(fā)現(xiàn)問題 現(xiàn)在要怎么調(diào)平
張艷老師
2018 08/02 09:54
能具體說說是因?yàn)槭裁赐嘶刎浛盍藛?？對方的開票金額與之前的貨款有差異嗎？
84784983
2018 08/02 09:56
錢打多了過去 就退貨 17年平 賬了
84784983
2018 08/02 09:56
退款
張艷老師
2018 08/02 09:57
如果錢打多了過去，退款時，就是做 借：銀行存款 貸：預(yù)付賬款
84784983
2018 08/02 10:01
問題是之前會計收到供應(yīng)商退回的 錢做成了 借 銀行存款 貸應(yīng)收貨款 這樣不就成了我們欠這家公司的 票了嗎 ！ 應(yīng)付貨款賬也不平了， 現(xiàn)在要怎么調(diào)平賬目
張艷老師
2018 08/02 10:02
原來是這個意思，您可以做一筆調(diào)整分錄 借：應(yīng)收賬款 貸：預(yù)付賬款（要知道您之前是否使用了預(yù)付賬款科目？）
84784983
2018 08/02 10:03
沒有使用預(yù)付 用的是應(yīng)付貨款
張艷老師
2018 08/02 10:05
那就做 借：應(yīng)收賬款 貸：應(yīng)付賬款 這樣科目就調(diào)整過來了。
84784983
2018 08/02 10:05
好的 謝謝老師
張艷老師
2018 08/02 10:06
不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快，如果您對我的解答滿意，請給予老師五星評價，謝謝?。?/div>
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