問(wèn)題已解決

老師，今天1月份報(bào)稅的時(shí)候忘記勾選增值稅專票，導(dǎo)致去年12月記賬的進(jìn)項(xiàng)稅額未認(rèn)證600元，我們是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，想問(wèn)下老師，想調(diào)賬，在1月份把未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，不調(diào)整去年損益，計(jì)入當(dāng)年損益調(diào)整行不？

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：01/24 16:56
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
意思是你12月計(jì)入了應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)？直接在1月勾選抵扣了就行
01/24 16:58
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