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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師我調(diào)整了2021年的報(bào)表把2021的成本減了16萬(wàn)，相對(duì)應(yīng)利潤(rùn)增加了16萬(wàn)，應(yīng)付減少了16萬(wàn)，未分配利潤(rùn)增加了16萬(wàn)，這樣就平了。2022期初數(shù)就調(diào)整了應(yīng)付跟未分配利潤(rùn)，同樣的方法我調(diào)了2022的成本調(diào)減16.6萬(wàn)，利潤(rùn)增加16.6；應(yīng)付減少16.6，未分配利潤(rùn)增加16.6.然后未分配利潤(rùn)年末減年初不等余利潤(rùn)表利潤(rùn)，差額是上一年調(diào)整的那個(gè)16萬(wàn)，但是資產(chǎn)負(fù)債表是平的。這是為什么
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你好，應(yīng)付不影響損益的
01/24 15:23
84784998 
01/24 15:24
為什么，我調(diào)整了成本，利潤(rùn)變了，不影響嗎，我改的是哪里出了問(wèn)題
王琳老師 
01/24 15:25
21年調(diào)整的是不是 原來(lái)分錄是借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸：應(yīng)付賬款？這樣調(diào)整下來(lái)只是利潤(rùn)增加16萬(wàn)
84784998
01/24 15:26
結(jié)轉(zhuǎn)的成本不應(yīng)該沖回來(lái)嗎？借本年利潤(rùn)-16貸成本-16
王琳老師
01/24 15:36
本年利潤(rùn)就是往年的成本，貸方應(yīng)該是應(yīng)付賬款
84784998
01/24 15:37
我現(xiàn)在是逐年改報(bào)表，為了貸款，現(xiàn)在就是資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤(rùn)表的鉤稽關(guān)系，未分配利潤(rùn)年末減年初不應(yīng)該等于利潤(rùn)總額嗎
王琳老師
01/24 15:38
年末減年初是本年積累發(fā)生額
84784998
01/24 15:39
我年初數(shù)已經(jīng)改了，差額就應(yīng)該是本年累計(jì)發(fā)生 啊，為啥不對(duì)
王琳老師
01/24 15:44
22年如果調(diào)整過(guò)21年的賬 未分配利潤(rùn)差額就是會(huì)有一個(gè)因調(diào)整產(chǎn)生的差額16萬(wàn)
84784998
01/24 15:54
老師我不太明白，如果我是25年調(diào)整的是不是就沒(méi)差額了，我逐年調(diào)整就有差額，這個(gè)差額是怎么產(chǎn)生的相關(guān)科目都調(diào)整了為什么會(huì)有差額
王琳老師
01/24 16:03
只是在調(diào)整的當(dāng)年會(huì)有差額，如果22年調(diào)整的22年有差額，23年未調(diào)整23年就沒(méi)有了差額了
84784998
01/24 16:04
問(wèn)題解決了，不是你說(shuō)的那樣，是未分配利潤(rùn)是累積的，我少減了上年調(diào)整的
王琳老師
01/24 16:16
就是當(dāng)年有調(diào)整就要把當(dāng)年調(diào)整的減掉就對(duì)了
王琳老師
01/25 10:13
你的調(diào)整分錄確實(shí)做錯(cuò)了
王琳老師
01/25 10:13
你的調(diào)整分錄確實(shí)做錯(cuò)了
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