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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我做了重分類，把應(yīng)付賬款重分類到預(yù)付賬款，但是預(yù)付賬款的借方就一直多了重分類的金額，如何做賬讓借貸金額相等？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，同學(xué)，報(bào)表中重分類是不需要做分錄的。
01/23 20:35
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01/23 20:39
我想在快賬軟件把賬做平
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01/23 20:40
24年前任會(huì)計(jì)掛了很多應(yīng)付，我今年想用預(yù)付科目
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01/23 20:41
我想把快賬里面的應(yīng)付全部做到預(yù)付里面，這樣我24年給供應(yīng)商付的貨款，今年我用了預(yù)付賬款，就可以接上了
小敏敏老師 
01/23 20:44
這樣的話，可以把所有應(yīng)付賬款科目余額一一對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)到預(yù)付賬款，使應(yīng)付賬款余額為0。
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01/23 20:46
應(yīng)付賬款每項(xiàng)都為0，這個(gè)我知道，但是對(duì)應(yīng)到預(yù)付賬款就不能借貸相等了，全部到了預(yù)付賬款的借方，這樣一直掛著也不行吧？我想問這種情況怎么辦？
84784958
01/23 20:49
我能不能把重分類后的預(yù)付賬款金額轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)-未分配利潤(rùn)里面去？
小敏敏老師
01/23 21:29
應(yīng)付調(diào)整到預(yù)付，預(yù)付賬款不可能借貸都相等。這兩個(gè)科目不涉及損益，不能調(diào)整本年利潤(rùn)。
84784958
01/23 22:56
預(yù)付賬款，全部掛在借方，怎么可能？一般業(yè)務(wù)結(jié)束了，就會(huì)做庫(kù)存商品的分錄，這樣預(yù)付賬款借貸就相等了呀，余額就是0，如果一直掛在借方，那意味著我一直沒有進(jìn)貨回來，賬就一直平不了
84784958
01/23 22:58
本來24年賬早就平了，前任會(huì)計(jì)賬沒做好，應(yīng)付借貸都沒有平
小敏敏老師
01/24 08:31
如果應(yīng)付賬款是貸方余額，調(diào)到預(yù)付賬款的貸方，怎么會(huì)都是預(yù)付賬款借方余額呢？發(fā)票和付款都通過預(yù)付賬款科目核算，票款都齊的情況余額為零。
84784958
01/24 08:34
主要是前任會(huì)計(jì)做的是應(yīng)付賬款是貸方余額，但是是負(fù)數(shù)，那就表示借方，我重分類的話，還是預(yù)付賬款的借方啊，票據(jù)是去年的還不齊，所以這個(gè)賬就沒法平
84784958
01/24 08:35
按照道理，不管做應(yīng)付還是預(yù)付，發(fā)票齊全了，借貸是相等的，怎么會(huì)有余額？我也不知道他咋做的，25年應(yīng)收賬款期初數(shù)貸方為負(fù)數(shù)
84784958
01/24 08:38
老師，我能不能把重分類到預(yù)付賬款借方的余額轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出？然后再轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配，可以嗎？我只想把這個(gè)賬做平了，否則一直掛在預(yù)付賬款的借方
小敏敏老師
01/24 08:41
票據(jù)不齊賬暫時(shí)平不了，調(diào)賬沒問題，等收到發(fā)票后再看看能否平。
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01/24 08:43
您是說可以把預(yù)付賬款重分類的金額調(diào)到營(yíng)業(yè)外支出，然后再調(diào)到利潤(rùn)分配是嗎？
小敏敏老師
01/24 08:46
不是這個(gè)意思，不能吧把差額調(diào)到營(yíng)業(yè)外支出。我的意思是同學(xué)上面的預(yù)付應(yīng)付對(duì)調(diào)沒有問題，調(diào)后有余額先放著，等收到發(fā)票后再看余額能否平。
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