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老師，我現(xiàn)在稅務(wù)注銷，留底稅額還有四千左右，國稅說這個四千不能退稅，叫我電子稅務(wù)局報表里面做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。這個要填在那張表格里面？

84784984| 提問時間：01/22 14:55
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
直接在附表2第23欄填其他
01/22 14:56
84784984
01/22 14:58
那老師，我自己賬上要做一筆怎么樣的分錄？我現(xiàn)在稅務(wù)注銷，資產(chǎn)負(fù)債表里面應(yīng)交稅費余額掛借方四千多，剛好是這個留底稅額的四千多
家權(quán)老師
01/22 15:01
那個轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出-其他支出
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