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問題已解決
老師好 稅務風險提醒說我們20年的進項稅額異常 這個怎么查呢 從賬上找不到什么異常啊 ？一般什么原因怎么去找
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
在這里面可以查到具體的哪一張發(fā)票，然后你問銷售方是不是沒有交稅
01/21 10:26
84785008 
01/21 10:32
我怎么查找 不知道哪一張發(fā)票有問題啊 電子稅務局哪里可以查到？
郭老師 
01/21 10:33
你這個風險提示不是在電子稅務局嗎？你截圖那個頁面。
郭老師
01/21 10:34
特色業(yè)務】—【風險提示】—【風險自查】，進入后點擊相關風險信息后方的“結果反饋”，在反饋的頁面點擊【涉稅信息】，即可查看具體發(fā)票明細并進行反饋。
84785008
01/21 10:43
是電子稅務局發(fā)給我們的PTF文檔 很多個 查了19-23年的帳 讓我們一一說明 沒有相關風險信息后方的結果反饋呢 請老師見截圖
郭老師
01/21 10:45
你好，你這些都是指標異常，沒有說你的進項發(fā)票異常
郭老師
01/21 10:45
你們單位存在隱瞞收入的，這種情況下，你看下你銷售出去的確認收入的和你實際銷售出去的是不是一樣？有沒有多結轉成本的？
84785008
01/21 10:59
那肯定是有隱瞞收入的 沒有多結賬成本的 有很多都是進項有票進來 但是我們私下賣給客戶的 然后老板收款 也不開票 那現(xiàn)在我們補未開票收入對的吧 因為稅務局明確讓補了
郭老師
01/21 10:59
是的，對的，需要這么做的。
84785008
01/21 11:00
然后我們庫存一直都大啊 風險也提示說期末庫存異常
郭老師
01/21 11:02
那你去看你的帳實是否相符帳上的商品和存貨和實際的存貨是不是一樣？
84785008
01/21 11:25
老師好 肯定不一致的 因為賬面上庫存是500萬 實際什么都沒有 一部分是私下買的 一部分是不斷取得成本進項 銷項壓著開 有的壓了好久 那這種情況怎么解釋呢？
郭老師
01/21 11:29
私下買的，這種情況下是你企業(yè)銷售嗎？如果是的話，你賬上有，然后實際倉庫也有這個產品
然后，你補了收入，對應的成本需要結轉，它會降低一部分庫存商品吧。這不就解決了
郭老師
01/21 11:29
因為沒有確認收入，對應的成本沒有結轉出去
調整之后，你看下能結轉多少。
84785008
01/21 15:07
老師好 那我現(xiàn)在補收入 成本怎么結轉啊 按現(xiàn)在的價格結轉嗎？因為我們是月末一次加權平均法
郭老師
01/21 15:09
最好是找以前的成本
84785008
01/21 15:12
老師 是不是按那個月的月末加權平均出來的單價*數(shù)量結轉成本啊 那不是亂套了啊 那之后的這種庫存商品的單價不是都結算錯了 這個怎么弄嗯？
郭老師
01/21 15:13
是的
月底的時候，有一個單價，加權平均單價。你看一下是幾月份銷售出去的，結轉幾月份的不就行了。
84785008
01/21 16:07
那老師現(xiàn)在我按照2023年12月份的加權平均法 補結賬了成本110噸*1600=176000元 然后現(xiàn)在庫存少了110噸金額少了176000 是不是需要把2025年1月份的這種商品期初庫存數(shù)改下呢
郭老師
01/21 16:09
那你反結賬修改了嗎？沒有反結賬修改的話，不用動期初的
84785008
01/21 16:33
沒有反結賬修改啊 那個不是很麻煩嗎 一個月一個月去修改 老師我的意思是現(xiàn)在因為結轉的未開票的成本 那賬面上庫存不是少了嗎？那我進銷存系統(tǒng)不是少了這補的成本嗎 要怎么修改呢？
郭老師
01/21 16:34
沒反結賬修改就不要修改期初。
84785008
01/21 16:38
那不反結賬呢 反結賬要從2024年1月份一直反結賬到2023月份啊 我直接改2025年1月份這個庫存的期初數(shù)不就行了嗎？減去數(shù)量和金額 不可以嗎？
郭老師
01/21 16:56
2025年一月份的期初是去年12月沒你這樣的話我就不一致了
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