00:10:00
問題已解決
老師好 稅務(wù)局讓我們補稅 我們是不是做未開票收入呢 補2023年的/
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
是的，對的，是這么做的。
01/21 09:23
84785008 
01/21 09:27
那除了補增值稅外 所得稅是不是也要補呢？譬如我申報無票收入30萬 那繳納增值稅39000 然后附加稅39000*0.12/2=2340 那所得稅是不是還要結(jié)賬成本 把成本扣除了 然后再算出的利潤*0.25呢
郭老師 
01/21 09:28
對的是的，是這么做的，小型微利企業(yè)是按照5%。
84785008
01/21 09:35
還有老師 那個滯納金怎么算的呢？我說明情況怎么說的 就是未開票收入這塊
郭老師
01/21 09:36
稅款*天數(shù)*萬分之5
有銷售，但是沒有開發(fā)票。
84785008
01/21 09:42
那賬怎么做呢 因為都是老板私下收款的 不能直接沖應(yīng)收賬款 那沖老板的？因為我們都是掛的其他應(yīng)付款-老板 是不是沖這個科目？
郭老師
01/21 09:44
掛著其他應(yīng)收款，老板讓你老板把這個錢還回來。
郭老師
01/21 09:44
如果你之前有掛著其他應(yīng)付款的話，可以的。
閱讀 42
描述你的問題，直接向老師提問
275
意見反饋
