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實(shí)務(wù)
問題已解決
我在10月11月分別做了出口退稅勾選，但是不退了又撤回了，還要在增值稅申報(bào)表里做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？
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你好，是的，你免稅就需要轉(zhuǎn)出。
01/20 10:32
84785000 
01/20 13:25
好的，我是外貿(mào)企業(yè)填在18行了
宋生老師 
01/20 13:25
你好，你的問題是什么呢
84785000
01/20 15:57
我不是要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎？這個(gè)月用修改一下報(bào)表填在增值稅表二18行嗎？
84785000
01/20 15:59
我是兩個(gè)月的填在一起在18行轉(zhuǎn)出行嗎？還是不用修改增值稅申報(bào)表了？
84785000
01/20 16:00
老師，還是在分錄轉(zhuǎn)出進(jìn)成本
宋生老師
01/20 16:28
您好，是做分錄轉(zhuǎn)出做成本。借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84785000
01/20 20:22
對(duì)，分錄是這樣做的
84785000
01/20 20:24
我這個(gè)要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的，用修改一下報(bào)表填在增值稅表二18行嗎？
宋生老師
01/20 20:51
您好，我手頭沒有這個(gè)表，你能截圖來看下嗎？
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