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問題已解決
老師好，我們公司做瓷磚銷售，業(yè)務員會經常到經銷商店鋪更新樣板，所以有時候會把舊樣板或者客戶店鋪不要的其他公司的樣板帶回來公司；有些客戶需要購買這些舊品，但是由于出現了我上面說到的情況有些不是我們的產品都一并帶回倉庫，所以我們銷售系統(tǒng)并沒有對應的型號可供銷售出庫，如果這種情況的話客戶付款購買了這些“舊品”我該如何分錄憑證呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借：庫存現金（或銀行存款，根據實際收款方式）
貸：其他業(yè)務收入
應交稅費 - 應交增值稅（銷項稅額）
借：其他業(yè)務成本
貸：庫存商品（估計的成本金額）
01/18 11:08
84785021 
01/18 11:10
老師無法知道成本喔
84785021
01/18 11:13
而且我們的ERP系統(tǒng)有這樣的情況：如果不經過采購入庫單或者采購調價單處理，只單獨使用140501科目分錄憑證的話會導致資產負債表里面存貨欄的金額與進銷存界面的余額出現差額，與實際存貨金額不一致
樸老師 
01/18 11:17
不知道成本沒法做結轉的
樸老師
01/18 11:17
那就先只做收入的分錄了
84785021
01/18 11:22
結轉不了的，都不知道是什么產品，更加無法知道對方的銷售價格，相當于額外多出了一些不是我們的產品然后用很低的價賣給其他需要的客戶
樸老師
01/18 11:27
你只做其他業(yè)務收就可以
樸老師
01/18 11:27
其他業(yè)務收入就可以
84785021
01/18 11:28
我在其他業(yè)務收入跟營業(yè)外收入這兩個科目之間搖擺不定
樸老師
01/18 11:33
都可以的
其他業(yè)務收入交增值稅印花稅附加稅所得稅
營業(yè)外收入只交所得稅
84785021
01/18 11:37
謝謝老師
樸老師
01/18 11:43
滿意請給五星好評，謝謝
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