問(wèn)題已解決

找郭老師，找郭老師！剛才問(wèn)題還有一個(gè)想請(qǐng)教！

84785013| 提問(wèn)時(shí)間：01/17 15:07
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
在的，具體的什么問(wèn)題？
01/17 15:07
84785013
01/17 15:13
老師，我們預(yù)付了3年房租！3年租賃費(fèi)平攤后? ? 借：其他業(yè)務(wù)成本，貸預(yù)付賬款！這個(gè)中間還需要把我們預(yù)付3年租賃費(fèi)做，借管理費(fèi)用，貸預(yù)付賬款的分錄不？
郭老師
01/17 15:17
房屋，你們自己有使用的那一部分就做管理費(fèi)用，沒(méi)有的話，全部租賃出去的都是其他業(yè)務(wù)成本。如果既有自己使用的，還有租賃出去的，那他兩個(gè)就是分?jǐn)傄幌戮托小?/div>
84785013
01/17 15:35
唉，老師，我剛問(wèn)了工程，說(shuō)既有自己用的，也有租賃出去的，我們租人家180畝地，轉(zhuǎn)租出去了40畝，我們租賃花了219萬(wàn)，轉(zhuǎn)租收入了150萬(wàn)，都是3年！這分?jǐn)傎M(fèi)用要咋估計(jì)呢，唉
郭老師
01/17 15:36
219萬(wàn)，這個(gè)是三年的嗎？如果是的話。 219÷3÷12，這個(gè)是一個(gè)月的租金成本 然后這個(gè)一個(gè)月的租金/180×40，這個(gè)是成本
84785013
01/17 15:49
219萬(wàn)是3年，那我們租賃花費(fèi)成本每個(gè)月 219÷3÷12=6.08，您后面寫的那個(gè)我就看不懂了
郭老師
01/17 15:51
6.08里面既包含著你們使用的，還包含著出租出去的，那一共平方是180 6.08÷180，這個(gè)是1畝的轉(zhuǎn)租出去40，那就是1畝的*40，不就是成本。
84785013
01/17 16:12
老師，這都是我們真實(shí)的數(shù)據(jù)，您幫我看看最終這樣寫的對(duì)不對(duì)？哎，撞墻的心都有了
郭老師
01/17 16:17
第二個(gè)不對(duì)應(yīng)交稅費(fèi)是在貸方， 還有最后一個(gè)也不對(duì)。36873.16÷180×40。 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸預(yù)付賬款金額是這個(gè)， 剩下的借管理費(fèi)用帶預(yù)付賬款。
84785013
01/17 16:44
老師，您看這次改對(duì)了沒(méi)有
郭老師
01/17 16:46
對(duì)的是的這個(gè)正確的。
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