問(wèn)題已解決

老師，我們是小規(guī)模，今年成本票還沒(méi)到。在12月做了預(yù)估成本。那1月份開了成本票 該怎么做分錄呢

84784960| 提問(wèn)時(shí)間：01/16 16:37
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
暫估入庫(kù) 借；庫(kù)存商品/成本費(fèi)用 貸：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商? 正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品 發(fā)票到后沖暫估 借：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ?? 庫(kù)存商品/原材料/ 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)（跨年調(diào)整損益）/成本費(fèi)用（暫估差額） 貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價(jià)稅合計(jì) 支付貨款 借：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸：銀行存款
01/16 16:38
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