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主表第12欄“其他免稅銷售額”本期數(shù)之和應(yīng)等于“《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》中“免稅項(xiàng)目”合計(jì)欄“免征增值稅項(xiàng)目銷售額”的合計(jì)值。 2 【主表】第12欄“其他免稅銷售額”“本期數(shù)”或第18欄“本期應(yīng)納稅額減征額”“本期數(shù)”有數(shù)據(jù)時(shí),必須要填寫增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表。

84785021| 提问时间:01/16 11:18
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你填寫了其他免稅銷售額,必須填寫減免明細(xì)表 最后一行選擇免稅性質(zhì) 第一列,第三列填寫銷售額最后一列銷售額乘以3%。
01/16 11:20
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