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問題已解決
老師好！如果計提扣了伙食費才實發(fā)工資，而外派員所在地又扣了他們的伙食費才轉(zhuǎn)應(yīng)收款過來怎么做分錄呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 是的，是我們公司外派，對方結(jié)錢過來，我們發(fā)工資
01/15 15:51
84785001 
01/15 15:53
也是我們，現(xiàn)在就是不明白這個伙食費分錄
84785001
01/15 15:56
我們有伙食補助計在工資里，需要另外分錄嗎？
84785001
01/15 15:57
應(yīng)付職工薪酬里的數(shù)據(jù)是已扣了伙食費的
84785001
01/15 15:58
對的，算在工資里了，對方公司結(jié)算錢給我們時直接扣伙食費
84785001
01/15 15:58
扣了伙食費才支付余下的給我們
84785001
01/15 16:07
我們發(fā)工資時把補貼的包含計算在工資里發(fā)，要扣的伙食費也計算后才計算實發(fā)工資，對方給錢我們時扣職工伙食費才給我們就收的錢，比如職工工資是2000元，伙食補貼250元，扣上個月伙食費58元，計提那里就是2192，然后對方就結(jié)給我們的錢是12000元，員工吃飯58元，那么他給我們就是11942，但我們開票數(shù)是12000元，銀行賬上只收到11942
84785001
01/15 16:13
計提錯了，是 嗎？但錄入自然人稅務(wù)那里是2192
84785001
01/15 16:16
我還講不明白嗎？我們外派人去其他公司工作，對方給我們勞務(wù)費，是在對方的公司吃飯
84785001
01/15 16:42
越看越不明白了
84785001
01/15 17:28
被你搞得一蹋糊涂
郭老師 
01/15 15:48
你好，外派員，這個是你們給他發(fā)工資嗎？
郭老師
01/15 15:48
還是別人發(fā)放，是你單位的職工嗎？
郭老師
01/15 15:52
要是申報個稅的話，誰來申報？你們還是對方？
郭老師
01/15 15:54
借成本工資等
貸應(yīng)付職工薪酬、工資，
借應(yīng)付職工薪酬工資
貸，銀行存款，
其他應(yīng)收款，個人負擔的伙食費
然后你的伙食支出再充這個其他應(yīng)收款就行。
郭老師
01/15 15:57
伙食補助每個月都有的，就是和工資一塊做，屬于工資。
郭老師
01/15 16:00
那你們還扣除員工的嗎？不扣除了的話，相當于直接不用做了。他給你多少，你做多少工資
郭老師
01/15 16:09
比如職工工資是2000元，伙食補貼250元，扣上個月伙食費58元，計提那里就是2192，
這里不對
你計提的時候計提2250，發(fā)放的收入沒有其他的扣除，實際發(fā)放2192
這個人的伙食費你們還需要支付嗎
還是不支付
郭老師
01/15 16:14
少做了計提
你們自己的食堂嗎
是的話福利費做多了
郭老師
01/15 16:27
那你跟他說這個不行，他福利費發(fā)票有嗎？你們這邊做福利費，就是你這邊做福利費。你多做福利費呀
你做11942的工資成本，?福利費58
然后再把這個福利費支付出去
這樣你們虧了
郭老師
01/15 16:51
借主營業(yè)務(wù)成本工資福利費
貸應(yīng)付職工薪酬工資福利費12000
然后這個原始憑證工資表和福利費發(fā)票
借應(yīng)付職工薪酬工資11942
貸銀行存款11942
借應(yīng)付職工薪酬、福利費58
貸、庫存現(xiàn)金58
最后一個假的
如果不給你福利費的發(fā)票的話，你們做成本11942，剩下的那一部分做營業(yè)外支出。
郭老師
01/15 17:30
借營業(yè)外支出58
銀行存款11942
貸主營業(yè)務(wù)收入，
應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅
借主營業(yè)務(wù)成本工資，11942
貸應(yīng)付職工薪酬工資11942
你看下這個？還糊涂嗎？
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