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23年的預(yù)付賬款，做錯(cuò)了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，現(xiàn)在24年怎樣調(diào)整

84784995| 提问时间：01/14 11:37
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暖暖老師
金牌答疑老师
职称：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)分錄是怎么做的
01/14 11:37
84784995
01/14 11:42
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸銀行存款
84784995
01/14 11:42
應(yīng)該預(yù)付的
暖暖老師
01/14 11:43
借預(yù)付賬款 借以前年度損益調(diào)整紅字
84784995
01/14 11:51
還有一個(gè)問(wèn)題，預(yù)付賬款，但是發(fā)票沒(méi)有收到，現(xiàn)在確認(rèn)為24年成本怎么操作
暖暖老師
01/14 11:56
直接確認(rèn)需要納稅調(diào)增處理
84784995
01/14 12:09
借應(yīng)付賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本可以嗎
暖暖老師
01/14 12:12
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款
84784995
01/14 12:15
好的謝謝老師
暖暖老師
01/14 12:38
不客氣祝你工作順利
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