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問(wèn)題已解決
我們有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票被稅務(wù)局通知需要在11月份申報(bào)增值稅時(shí)作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，11月我們沒(méi)有開(kāi)銷項(xiàng)發(fā)票，然后直接按這張發(fā)票的增值稅金額交了稅，那會(huì)計(jì)分錄應(yīng)怎么做？
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實(shí)際有業(yè)務(wù)，但是發(fā)票不合格是嗎？
借管理費(fèi)用等
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。
貸銀行存款。
01/13 20:21
84784991 
01/13 20:22
為什么要借管理費(fèi)用？
郭老師 
01/13 20:23
我是寫的等你需要看一下什么業(yè)務(wù)。如果是購(gòu)買商品的，那就是庫(kù)存商品，或者是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
84784991
01/13 20:24
2023年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票來(lái)的哦
郭老師
01/13 20:24
你好，那你2023年怎么做的。
84784991
01/13 20:33
出了主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)成本
84784991
01/13 20:33
跨年的是不是入以前年度調(diào)整？
郭老師
01/13 20:34
對(duì)的是的，把管理費(fèi)用改成以前年度損益調(diào)整
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