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問題已解決
老師您好，我快賬上之前科目沒對，年底明細顯示了余額應(yīng)交稅金進項有借方余額，已交稅金有借方余額，轉(zhuǎn)出未交還有貸方余額，怎么調(diào)正確這個科目呢
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你好，你可以借轉(zhuǎn)出未交，貸進項，貸已交稅金
01/13 10:10
84784960 
01/13 10:12
老師，轉(zhuǎn)出未交借方又是負數(shù)了
宋生老師 
01/13 10:14
你好，是這樣子的，你之前科目沒對，你要先去更正之前的。
然后最后再做我跟你說的這個憑證，如果你之前的科目沒對你沒有去更正的話，他肯定是平不了的。
84784960
01/13 10:21
我現(xiàn)在不知道怎么去更正，沒按規(guī)定選科目，平時按稅務(wù)系統(tǒng)顯示繳稅的，這個交了稅直接選已交稅金，沒有按規(guī)定計提稅金，后面不知道怎么調(diào)整了
宋生老師
01/13 10:23
你好，你從一開始去核對。
看從什么時候開始，科目用錯了。這樣才能更正。
84784960
01/13 10:25
哎呀，好幾年哦
宋生老師
01/13 10:29
你好，但是正規(guī)的調(diào)整方式確實是這樣子的，如果不知道前面的錯誤在哪里。隨意調(diào)的話，可能越調(diào)錯誤越多。
84784960
01/13 10:35
好的，感謝老師
宋生老師
01/13 10:37
你好不用客氣，不用客氣的人。
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