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問題已解決
老師，請問一下我們是零售機動車的，機動車一車一碼，買進來才能開發(fā)票出去的。就是說以前2021到2024不懂哪年買進來，然后又退貨，又賣出去的，估計是以前退貨沒有退庫。直接結(jié)轉(zhuǎn)成本了。但是不懂是哪年結(jié)轉(zhuǎn)的?，F(xiàn)在2024年11月出庫。發(fā)現(xiàn)庫存是負數(shù)了。我能不能入庫，再出庫？但是出庫我結(jié)轉(zhuǎn)成本了。不懂哪年肯定也結(jié)轉(zhuǎn)過成本了?，F(xiàn)在咋處理哦。還需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嘛？ 怎么處理才能不管以前哪年結(jié)轉(zhuǎn)成本了?，F(xiàn)在也不重復結(jié)轉(zhuǎn)。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答您好，把以前結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄沖回一個，借：未分配利潤 （負 ） 貸：庫存商品（負）
這樣庫存是有了，但這個要更正申報去年年度，去年的利潤增加了
01/12 20:39
84784952 
01/12 21:04
我就是不想管以前的了，以前的都不知道是哪年的了，就想著以前扣除了?，F(xiàn)在不扣除。就算了
琦禎異寶 
01/12 21:06
您好，那我們的庫存商品是沒有辦法增加的嘛，當是以前多扣了，現(xiàn)在要補回來，就得更正以前嘛
84784952
01/12 21:09
那還得更正報表什么的，好煩啊，都不知道是哪年的。雖然都是虧的，也不用交稅。
琦禎異寶
01/12 21:12
您好，我們也不清楚 是哪年的，就更正23年方便 ，更正一下就好了，往前更正的話，后面幾年也是要更正的
84784952
01/12 21:13
哎。頭大，這個必須要更正嘛。
琦禎異寶
01/12 21:14
您好，是的哦，更正23年還好吧，就更正一年的事兒
84784952
01/12 21:15
把以前結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄沖回一個，借：未分配利潤 （負 ） 貸：庫存商品（負）
這樣庫存是有了，那我今年需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嘛？借主營業(yè)務成本 貸庫存商品
琦禎異寶
01/12 21:16
您好，要結(jié)轉(zhuǎn)成本的，因為我們有收入了
84784952
01/12 21:20
我現(xiàn)在都亂完了。 借庫存商品 貸以前年度損益調(diào)整 借 主營業(yè)務成本 貸庫存商品 借以前年度損益調(diào)整 貸 利潤分配未分配利潤 可以嘛？
琦禎異寶
01/12 21:21
您好，可以，因為以前年度損益調(diào)整? 是要結(jié)轉(zhuǎn)到? 利潤分配-未分配利潤的，所以我就沒有寫了，直接用未分配利潤
84784952
01/12 21:32
以前就是說，借利潤分配未分配利潤 負數(shù)，貸庫存商品負數(shù)， 借主營業(yè)務成本 貸庫存商品 就行了，那樣就不用多做一筆了
琦禎異寶
01/12 21:34
您好， 是的，可以這么寫的，有些公司沒有以前年度損益調(diào)整這個科目，但未分配利潤這個科目是肯定有的
84784952
01/12 21:38
您好，我按照這樣做，庫存商品負2輛了耶，借利潤分配未分配利潤 負數(shù)，貸庫存商品負數(shù)， 借主營業(yè)務成本 貸庫存商品 就行了，那樣就不用多做一筆了
琦禎異寶
01/12 21:43
您好，請看圖，上 一條信息就是這樣寫分錄的呀
84784952
01/12 21:44
我的意思。是按照這樣寫分錄，庫存商品不平，
琦禎異寶
01/12 21:46
您好，平的，庫存商品一負一正，不是為0了么
84784952
01/12 21:56
借庫存商品 貸利潤分配未分配利潤 借主營業(yè)務成本 貸庫存商品。賬上就平，庫存商品負數(shù)，就變-2了，出庫一兩。變負一了
84784952
01/12 21:56
可能是系統(tǒng)吧，我也不知道
琦禎異寶
01/12 21:59
您好，查一下庫存商品明細賬，還有其他分錄影響了庫存商品的，這2個分錄確實 是一借一貸，庫存為0的
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