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上個月勞務(wù)報酬發(fā)放10萬,發(fā)票這個月開出來只有99999要去修改分錄嗎,不太懂這個啊。

84784981| 提問時間:01/11 18:21
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琦禎異寶
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師,經(jīng)濟師,審計師,ACCA
您好,要修改,紅沖原計提分錄10萬,再做一個同樣的分錄,金額99999,相當于多發(fā)一元,用財務(wù)費用-手續(xù)費做平
01/11 18:23
84784981
01/11 18:42
申報那里要更正嗎
琦禎異寶
01/11 18:45
您好,這是利潤表,季度不用更正,因為不寫期間費用,直接填利潤總額,這里對利潤總額沒有影響
84784981
01/11 18:50
就10萬勞務(wù)報酬那個個稅申報個個稅可扣除那里我算多了,要去更正申報個稅嗎,(算成59.4那個單好像只有34.7)
琦禎異寶
01/11 18:54
您好,自己在個稅扣繳端更正 發(fā)票才差1元,后面括號里怎么會有20多的差異呀
84784981
01/11 19:14
計算勞務(wù)發(fā)票時候我是按99009申報就是可扣除稅額那里我寫多了,那個人給我看只有城建稅有扣其他二稅不用扣,我是都計算進去了,其實發(fā)票也沒有寫可扣除的,只是我跟她熟悉,她是她交的稅給我看。
琦禎異寶
01/11 19:21
哦哦,交過的稅確實是可以扣除的,按發(fā)票金額申報,扣除項把稅金填上
84784981
01/11 19:24
申報個稅要更正,那個這樣個稅那里不是要少扣了,要怎樣做,好煩啊
琦禎異寶
01/11 19:34
您好,那就不更正了,煩的是退稅還要去稅務(wù)大廳的
84784981
01/11 19:41
就是那個稅要那里我扣少幾元,工資已發(fā)放了,這個下個月能扣回嗎
84784981
01/11 19:43
不用退稅,可能要補繳納幾元的稅,我回答不太清楚,
84784981
01/11 19:53
我申報99009.9-可扣除我是減59.4. =個稅要扣除24664.16 我意思把那個個稅更正99009.9_34.65的話是要扣24672.08 =可能補個稅7.92那樣
琦禎異寶
01/11 19:57
哦哦,可以下月扣回的 補稅的話更正方便 的,這個方案可以,還是更正吧
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