問(wèn)題已解決

老師之前有客戶欠我們開(kāi)發(fā)軟件服務(wù)費(fèi),客戶是干酒店的,后來(lái)我們的欠款都拿他們的儲(chǔ)蓄卡頂賬了,我該怎么入賬

84785020| 提問(wèn)時(shí)間:01/10 16:52
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小正老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)稅 儲(chǔ)蓄卡消費(fèi)的時(shí)候,借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)收賬款
01/10 16:55
84785020
01/10 16:58
儲(chǔ)蓄卡的一部分發(fā)了工資了,另一部分是公司收入,老板自己拿上了,但是合同金額我們是給對(duì)方全額開(kāi)票的,這兩部分怎么寫,現(xiàn)在賬上掛的應(yīng)收款的合同金額
小正老師
01/10 17:02
你好,發(fā)工資那一部分:借:應(yīng)付職工薪酬-工資 ?? 貸:應(yīng)收賬款???? 老板拿走的:借:其他應(yīng)收款?? 貸:應(yīng)收賬款
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