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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，8月份開了一張發(fā)票，在第三季度的交增值稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了，但是已經(jīng)跨月了，就按正常開票交了稅，在11月份的時(shí)候把那張發(fā)票紅沖了，再開具了藍(lán)字發(fā)票，那申報(bào)增值稅的時(shí)候怎么操作
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您好，申報(bào)的時(shí)候就按照正數(shù)和負(fù)數(shù)相抵后的金額申報(bào)
01/10 11:49
84784970 
01/10 11:55
老師，因?yàn)槲以?0月份開具了五個(gè)點(diǎn)的租賃費(fèi)，11月份紅沖的是8月份開具的，那在申報(bào)表第四行直接填上9月份開的不含稅銷售額了，紅沖的和開具的就抵掉了，只要填10月份開具五個(gè)點(diǎn)租賃費(fèi)發(fā)票的不含稅金額就可以了對(duì)嗎？
東老師 
01/10 11:59
對(duì)，沒(méi)錯(cuò)的，就是這樣
84784970
01/10 12:03
老師，5%不含稅納稅銷售額：696397.26,增值稅不含稅銷售額3%：200207 無(wú)票收入：737979 那么在申報(bào)表第三欄要不要填寫增值稅不含稅銷售額3%：200207這個(gè)數(shù)，還是直接在第一欄寫：無(wú)票和已經(jīng)開具3%的不含稅銷售額
東老師
01/10 12:14
這個(gè)直接在第一欄填寫就成
84784970
01/10 15:19
老師。小規(guī)模開票增值稅不含稅銷售額1%是：209019.85 未開票不含稅銷售額1%金額是:729167.78? 把開票和未開票的不含稅金額合計(jì)數(shù)填寫在第一欄系統(tǒng)不行
東老師
01/10 15:19
這個(gè)交稅就是應(yīng)該填寫在普票里面啊
84784970
01/10 15:27
老師，你看一下，209019.84是開票了得，我有無(wú)票收入不含稅金額是:729167.89我直接在第一欄填寫開票和無(wú)票收入的合計(jì)，系統(tǒng)不可以，應(yīng)該怎么填寫
東老師
01/10 15:28
但是你交稅的話就是應(yīng)該填寫在這里面也沒(méi)錯(cuò)兒啊
84784970
01/10 15:29
老師，那第一欄我應(yīng)該填寫合計(jì)開票和無(wú)票的合計(jì)數(shù)對(duì)吧
東老師
01/10 15:30
對(duì)呀肯定都得填寫上
84784970
01/10 15:31
老師，你看一下，209019.84是開票了得，我有無(wú)票收入不含稅金額是:729167.89我直接在第一欄填寫開票和無(wú)票收入的合計(jì)，系統(tǒng)不可以，應(yīng)該怎么填寫
東老師
01/10 15:32
這個(gè)它有什么提示呢？
84784970
01/10 15:34
就是我不能把第三欄已開票的不含稅金額刪掉。我在第一欄寫了合計(jì)數(shù)就不行
東老師
01/10 15:39
你好開了5%的發(fā)票了，是嗎？
84784970
01/10 15:40
開了5%的發(fā)票是沒(méi)錯(cuò)，那個(gè)5%的不含稅銷售額沒(méi)錯(cuò)，就是開了1%的發(fā)票那，我要把無(wú)票收入加上去
東老師
01/10 15:41
得在第三行把1%和未開票收入數(shù)填上
84784970
01/10 15:47
填上了，但是第一欄就不顯示數(shù)據(jù)，但是系統(tǒng)算出來(lái)的稅有對(duì)不上了
東老師
01/10 15:47
這個(gè)不應(yīng)該呀他第一欄和第三欄這個(gè)不應(yīng)該呀，他第一欄和第三欄應(yīng)該都會(huì)有數(shù)才對(duì)呀
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