問(wèn)題已解決

老師，有個(gè)公司給我們開(kāi)了26萬(wàn)，但是我們一直沒(méi)付錢，現(xiàn)在雙方都想不起有這個(gè)事，老板想平了，應(yīng)該怎么處理

84785006| 提問(wèn)時(shí)間：01/10 11:45
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
那個(gè)需要雙方對(duì)賬來(lái)確認(rèn)，不能直接調(diào)賬
01/10 11:46
84785006
01/10 12:58
老師，確認(rèn)整錯(cuò)了，對(duì)方作廢，我們應(yīng)該怎么辦啊
家權(quán)老師
01/10 14:25
那么對(duì)方開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖，
84785006
01/10 15:01
那我這面賬務(wù)怎么做分錄，是去年的，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸其他應(yīng)付款，紅沖以后我們今年的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就變成負(fù)數(shù)了，有點(diǎn)危險(xiǎn)
家權(quán)老師
01/10 15:05
那個(gè)直接調(diào)整上年的報(bào)表，更正申報(bào)，因?yàn)樘撛龅某杀?/div>
84785006
01/10 15:07
哦哦，老師，你說(shuō)如果我今年直接做：借其他應(yīng)付款，貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)呢，這樣表也不用調(diào)了，可以嗎
家權(quán)老師
01/10 15:09
今年那樣做賬，還得更正上年的報(bào)表，重新匯算，因?yàn)槟莻€(gè)虛增的成本
84785006
01/10 15:10
總之就得還報(bào)表，去電子稅務(wù)局就能改是不老師
84785006
01/10 15:11
改利潤(rùn)表，資產(chǎn)負(fù)債表，企業(yè)所得稅表
84785006
01/10 15:11
那我改了去年的，今年的前三個(gè)季度還要改嗎
家權(quán)老師
01/10 15:14
改上年的利潤(rùn)表，資產(chǎn)負(fù)債表，企業(yè)匯算所得稅表，今年的改年報(bào)就行了
84785006
01/10 15:25
好的明白了，謝謝老師，老師講的真好
家權(quán)老師
01/10 15:29
不客氣，周末愉快！如果感覺(jué)還不錯(cuò)的話，麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。
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