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提供的勞務(wù)怎么寫分錄
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你好
借：應(yīng)收賬款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）
01/09 23:08
84785008 
01/09 23:09
別的公司給我們提供的勞務(wù)
借：
貸：銀行存款
Fenny老師 
01/09 23:14
具體是什么勞務(wù)，發(fā)生在什么項目上。
借：工程施工/主營業(yè)務(wù)成本等
貸：銀行存款
84785008
01/09 23:21
給工作場所安裝監(jiān)控，沒有工程施工這科目吧
Fenny老師
01/09 23:22
計入管理費用
借：管理費用-監(jiān)控安裝費
貸：銀行存款
84785008
01/10 00:29
老師月底結(jié)轉(zhuǎn)，即有收入又有費用怎么結(jié)轉(zhuǎn)
Fenny老師
01/10 08:33
收入和費用分別結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤。
借：收入
貸：本年利潤
借：本年利潤
貸：費用
最后本年利潤差額結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配-未分配利潤
84785008
01/10 10:09
最后還有余額分錄怎么寫
Fenny老師
01/10 10:11
本年利潤差額
借：本年利潤
貸：利潤分配-未分配利潤
84785008
01/10 10:12
摘要就寫本年利潤差額
Fenny老師
01/10 10:12
摘要寫本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)
84785008
01/10 10:27
老師我們變更法人股權(quán)轉(zhuǎn)認交的個人所得的稅可以在公司做賬嗎，如果做怎么寫分錄
Fenny老師
01/10 10:33
代收代繳的個人所得稅嗎。
借：其他應(yīng)收款-某股東
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅
上交時
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅
貸：銀行存款
84785008
01/10 10:50
代理記賬人員說不可以把個稅做到公司的賬里，但是當時由我墊付的，之后又從公戶轉(zhuǎn)給我了，這樣對嗎
Fenny老師
01/10 11:08
公司代收代繳的就按照其他應(yīng)收做。
從公司賬上走的就可以做賬哦。
84785008
01/10 11:14
昂，那就是
摘要：墊付股權(quán)轉(zhuǎn)讓繳納個人所得稅
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅
貸：銀行存款
這樣做就可以吧
Fenny老師
01/10 11:46
是的，就是老師前面寫的那筆分錄。
Fenny老師
01/10 11:46
要把其他應(yīng)收寫上，因為是公司墊付的最后要收回來。
84785008
01/10 12:01
老師這筆錢不應(yīng)該公司出嗎，
Fenny老師
01/10 12:02
這是個人所得稅，個人要承擔，不該公司出，公司只是履行代收代繳的義務(wù)。
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