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問題已解決
老師，我公司是做學(xué)校食堂的，都是預(yù)收學(xué)生餐費，22年疫情停課，退還學(xué)生餐費，因為公司帳上沒錢，是老板從自己私人帳戶退的，導(dǎo)致帳上遺留了預(yù)收賬款60多萬，利潤也負60多萬，像這種情況有什么解決辦法？謝謝！
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答您好，預(yù)收和利潤為負不相關(guān)的，我們又沒有確認收入，沒有損益科目，退款里
借：預(yù)收? ?貸：其他應(yīng)付款-老板
01/09 12:05
84785045 
01/09 12:08
我能不能開張發(fā)票，沖減一下利潤，利潤虧損太大了，很扎眼，
琦禎異寶 
01/09 12:09
您好，要確認是有收入沒申報才這樣操作，公司是真虧了的話，這個做盈利不合適?的，
84785045
01/09 12:13
或者說做個無票收入？之前學(xué)生不要票都沒開過票。這樣行嗎？稅務(wù)上會不會有風(fēng)險？
琦禎異寶
01/09 12:14
您好，稅務(wù)上不會有風(fēng)險，就是沒查清的話，老板有意見，這還得交增值稅，還有盈利的話有所得稅，這個虧是不是真實的呀
84785045
01/09 12:15
我們是免稅的，做盈利只是中和一下虧損額
琦禎異寶
01/09 12:16
哦哦，那還可以，稅務(wù)風(fēng)險就降下來了
84785045
01/09 12:19
也就是說我12月份做個憑證 借：預(yù)收 貸：收入 把預(yù)收沖抵就可以？稅務(wù)上不會有什么風(fēng)險？我理解的對嗎老師？
琦禎異寶
01/09 12:31
您好，是的，就是這個分錄，分錄是正常的
84785045
01/09 12:57
只要沒有稅務(wù)風(fēng)險就行，謝謝老師
琦禎異寶
01/09 13:06
?祝您 2025年愿你所想，皆你所愿! ?希望以上回復(fù)能幫助到您，感謝您給我一個五星好評~
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