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老師，我司2023年8月已申報繳納增值稅及附加600元，稅管員打來電話說，讓申請退稅，那我司退稅的錢，怎么記賬呢，23年已經(jīng)記賬了，跨年了 已經(jīng)匯算清繳了 這個要怎么在24年記賬呢，我司是一般納稅人
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你好，其實你這個可以直接借，銀行存款，貸，營業(yè)外收入稅收減免。
01/09 11:20
84785034 
01/09 11:37
這個是之前的會計記賬的 您看下 我覺得不太對，他還導致了我申報24年利潤表申報不了，顯示印花稅大于營業(yè)稅金及附加。
宋生老師 
01/09 11:43
你好，是這樣子的，如果說稅務局要求你更正申報的話，那么你就把當時交的憑證做紅字分錄沖減，然后多交的部分計入其他應收款。如果沒有叫你跟進申報，你就去營業(yè)外收入。
84785034
01/09 16:18
老師您看 那之前的會計是做錯賬了嗎
宋生老師
01/09 16:21
他這個憑證確實不對。
84785034
01/09 16:41
所以我已經(jīng)懵了 不知道該咋搞了 看不懂 怕調(diào)錯再
宋生老師
01/09 16:42
其實最好的辦法就是先紅字沖減之前。計提和繳納的然，然后再按照實際的來做就可以了。他這個是沖減的繳納的，但是沒有沖減計提的。I
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