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老師，我司小規(guī)模，季度已開票收入35萬，未開票收入是負數(shù)6千，這個要怎么申報增值稅啊，求指點
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你好，因為負數(shù)不能自己申報，這種情況得去稅務(wù)局申報才行
01/08 19:06
84785034 
01/08 19:09
那已開票的部分呢 怎么申報 因為超了30萬
東老師 
01/08 19:09
35萬開的專票還在普票呢
84785034
01/08 19:17
普票 都是培訓(xùn)服務(wù)費
東老師
01/08 19:17
那你就可以用你的普票的金額減去這個未開票收入申報
84785034
01/08 19:23
普票35萬已開票 抵減 6千未開票收入（為負數(shù)）嗎 35-0.6=34.4萬去申報嗎
東老師
01/08 19:24
對，沒錯的，就是這么申報
84785034
01/08 19:29
那他這個不會自動計算出本月開票的數(shù)據(jù)，強制讓你申報嗎
84785034
01/08 19:30
增值稅最后一張表 我是還要按總體不含稅金額乘以2%嗎
東老師
01/08 19:31
對，得減免2%的部分，你可以自己申報一下，如果說無法申報過去的話就得去稅務(wù)局申報
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