問(wèn)題已解決

老師，我們年底還有很多報(bào)銷(xiāo)未付，我入賬可以掛個(gè)人往來(lái)其他應(yīng)收款項(xiàng)嗎？到時(shí)付款走其他應(yīng)收款科目。不再設(shè)其他應(yīng)付款科目了。這樣子可以嗎？

84785026| 提問(wèn)時(shí)間：01/06 15:51
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，可以的，操作沒(méi)問(wèn)題。
01/06 15:53
84785026
01/06 15:55
會(huì)不會(huì)影響科目核算，我們公司有很多是借備用金的。一部分抵賬一部分報(bào)銷(xiāo)了
宋生老師
01/06 16:00
你好，只要你的借方做的沒(méi)問(wèn)題，貸方進(jìn)入其他應(yīng)付款是沒(méi)問(wèn)題的。
84785026
01/06 16:03
不明白，就是我這邊未付款項(xiàng)記貸方其他應(yīng)收款沒(méi)有問(wèn)題咯。后面付款按其他應(yīng)收款借方?jīng)_減掉就可以了是吧？只要自己知道還有多少?zèng)]有付的，和沖備用金的金額清楚
宋生老師
01/06 16:03
是的，就是你說(shuō)的這樣子 沒(méi)問(wèn)題的。
84785026
01/06 16:21
這個(gè)可不可以抵進(jìn)項(xiàng)票
宋生老師
01/06 16:25
對(duì)啊，這個(gè)可以計(jì)算抵扣。
84785026
01/06 16:27
這個(gè)也可以吧？都是6個(gè)點(diǎn)的？
宋生老師
01/06 16:28
你好，這個(gè)不行，這個(gè)是代理費(fèi)。
84785026
01/06 16:30
這種發(fā)票聯(lián)可以嗎？
宋生老師
01/06 16:32
這個(gè)不行，要電子發(fā)票才可以。
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