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問題已解決
需要琦禎異寶老師解答，只要琦禎異寶老師喔，感謝，老師我不是要改店長為其他應付，我的意思是其他人用其他應收還是其他應付呢？這是本來屬于12月的費用結(jié)果是在1月份報銷的，怎么進行賬務處理呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答下午好，可以改的，這里我們用其他應收款的原因是店長之前從公司借備用金了，當時? 借：其他應收款? ?貸：銀行? ，現(xiàn)在我們收到發(fā)票要把店長的掛賬給沖平，就是圖中的分錄哦，這樣其他應收款平了，店長也不欠公司的錢
01/04 15:29
84784994 
01/04 15:32
好的，老師我終于等到您了，我的天啊，您終于出現(xiàn)了，我太需要您了，老師店長這個好處理，因為之前她預支用的其他應收所以就一直用其他應收，但是其他人呢？有員工報銷的還有要支付供應商貨款的用其他應收還是其他應付呀？都是屬于12月的費用，結(jié)果是在1月報銷的，
琦禎異寶 
01/04 15:35
確實有點想您了。其他人第一筆業(yè)務就寫在貸方，沒?有借款，還是用其他應付款好
84784994
01/04 15:39
好的，那其他員工和供貨商用其他應付款，然后老師您看我又遇到其他問題了，就是圖片上我在12月底寫的轉(zhuǎn)出未交增值稅的分錄，但是在11月份籌建期沒有開業(yè)的時候只有進項，我當時在11月沒有做待認證進項稅額的分錄，那么在12月底需要補待認證進項稅的分錄后再做轉(zhuǎn)出未交增值稅的分錄嗎？還是不需要補了
琦禎異寶
01/04 15:44
您好，11月的分錄，咱沒有? ?借：應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅，?這個科目是不是，直接是價稅合計入成本費用，是不是呀，那要補上的，?
借：主營業(yè)務成本等（負）? 貸：應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅（正）
84784994
01/04 15:46
是的呢老師，11月沒有做您說的分錄，老師您后面說的這個分錄對于我來說好難理解呀，能解釋一下啥原因嗎？我要不反結(jié)賬到11月給這個待認證的分錄補上？
琦禎異寶
01/04 15:50
好的呢，就是11月我們的成本金額做多了，因為進項稅可以抵的，不用反結(jié)賬到11月，老板又看不懂的，這個分錄做在12月就行了
84784994
01/04 15:52
哈哈好的，主營業(yè)務成本寫成金額負數(shù)是吧，然后寫主營業(yè)務成本負數(shù)的具體數(shù)據(jù)是去查看上個月有多少進項稅是吧？上個月進項稅是多少這里就寫主營業(yè)務成本多少是吧
琦禎異寶
01/04 15:53
對對，主營業(yè)務成本寫在借方負，不要寫在貸方正哦，損益科目的方向?反了的話，要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤時會出錯?的
84784994
01/04 15:58
老師，補在12月轉(zhuǎn)出未交增值稅憑證的前面還是后面呢
84784994
01/04 16:03
老師，我不知道沖減那個的主營業(yè)務成本，因為主營業(yè)務成本已經(jīng)設了二級科目和輔助核算，我選的總部辦公室，但是還是超市的主營業(yè)務成本呀
琦禎異寶
01/04 16:07
下午好，補在12月轉(zhuǎn)出前面，這筆金額也是要結(jié)轉(zhuǎn)的
2.這個發(fā)票做的哪個科目就沖哪個科目嘛，我們摘要上有沒有發(fā)票號呀，搜這個發(fā)票號能找到憑證
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