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差旅費報銷的流程一般包括以下步驟：
1. 出差前，員工需要向公司提交出差申請，包括出差時間、地點、目的、預計費用等信息。
2. 出差期間，員工需要妥善保管好所有的發(fā)票、收據(jù)等費用憑證，并且在出差結(jié)束后填寫差旅費報銷單，將所有費用進行分類匯總，并提交給公司財務(wù)部門。
3. 公司財務(wù)部門會對差旅費報銷單進行審核，核對費用憑證的真實性和合理性，如果有問題會與員工進行溝通和確認。
4. 審核通過后，公司會將差旅費用報銷給員工，一般是通過銀行轉(zhuǎn)賬或者現(xiàn)金支付的方式。

需要注意的是，不同公司的差旅費報銷流程可能會有所不同，具體操作還需根據(jù)公司的規(guī)定來進行。同時，員工在出差期間也需要嚴格遵守公司的差旅費用管理制度，確保費用的合理性和真實性。